柯城区红十字会2017年部门预算
一、柯城区红十字会概况
（一）主要职能
宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》；开展备灾救灾工作，积极参与自然灾害救助和灾后重建工作；开展群众性卫生救护培训工作。进行现场的、群众性的、初级卫生救护训练，减轻因自然灾害或突发事件造成的伤残和死亡，弘扬人道主义精神；推动无偿献血事业的发展，开展造血干细胞、角膜、遗体捐献的动员和宣传工作；开展社会服务和人道主义服务活动；开展红十字青少年工作，加强青少年人道主义教育；完成区政府委托的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，衢州市柯城区红十字会部门预算包括本级单位预算。
二、柯城区红十字会2017年部门预算安排情况说明
（一）关于柯城区红十字会2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。红十字会2017年收支总预算88.84万元。
（二）关于柯城区红十字会2017年收入预算情况说明
柯城区红十字会2017年收入预算88.84万元，其中：一般公共预算拨款收入88.84万元，占100%。
（三）关于柯城区红十字会2017年支出预算情况说明
柯城区红十字会2017年支出预算88.84万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出83.53万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出5.25万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.1万元，红十字事业-行政运行76.18万元；住房保障支出5.31万元，其中住房改革支出-住房公积金5.31万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出60.07万元，日常公用支出8.77万元，项目支出20万元。
（四）关于柯城区红十字会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
柯城区红十字会2017年财政拨款收支总预算88.84万元。包括：一般公共预算拨款收入88.84万元；支出包括：社会保障和就业支出83.53万元，住房保障支出5.31万元。
（五）关于柯城区红十字会2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
柯城区红十字会2017年一般公共预算当年拨款88.84万元，比2016年执行数增加19.59万元，主要是人员工资增加、社会保障费用及业务经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出83.53万元，占 94.02%；住房保障支出5.31万元，占 5.98%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）208（类）05（款）05（项）事务5.25万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
（2）208（类）05（款）06（项）事务2.1万元，主要用于职业年金缴费支出。
（3）208（类）16（款）01（项）事务76.18万元，主要用于人员经费支出、项目经费支出、日常公用经费支出。
（4）221（类）02（款）01（项）事务5.31万元，主要用于住房公积金支出
（六）关于柯城区红十字会2017年一般公共预算基本支出情况说明
柯城区红十字会2017年一般公共预算基本支出88.84万元，其中：
人员经费60.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费28.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、项目支出等。
（七）关于柯城区红十字会2017年政府性基金预算支出情况说明
柯城区红十字会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于柯城区红十字会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。
3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算 0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
10.208（类）05（款）06（项）指机关事业单位职业年金缴费支出。
11.208（类）16（款）01（项）指红十字事业-行政运行。
12.221（类）02（款）01（项）指住房改革支出-住房公积金。
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表01
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2017年区级部门收支预算总表
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部门名称：柯城区红十字会
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算数
|
项 目
|
预算数
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一、财政拨款
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一般公共服务支出
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一般公共预算
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88.84
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党委办公厅（室）及相关机构事务
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政府性基金预算
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行政运行
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二、专户资金
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一般行政管理事务
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三、事业收入（不含专户资金）
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专项业务
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四、事业单位经营收入
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其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
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五、其他收入
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社会保障和就业支出
|
83.53
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行政事业单位离退休
|
7.35
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|
未归口管理的行政单位离退休
|
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
5.25
|
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|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
2.1
|
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|
红十字事业
|
76.18
|
|
|
|
行政运行
|
76.18
|
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|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
5.31
|
|
|
|
住房改革支出
|
5.31
|
|
|
|
住房公积金
|
5.31
|
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|
购房补贴
|
|
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本年收入合计
|
88.84
|
本年支出合计
|
88.84
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|
六、上级补助收入
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对附属单位补助支出
|
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|
七、附属单位上缴收入
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上缴上级支出
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八、用事业基金弥补收支差额
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九、上年结转
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结转下年
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其中：专项结转
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|
政府性基金结转
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其他结转
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收 入 总 计
|
88.84
|
支 出 总 计
|
88.84
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表02
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2017年区级部门财政拨款收支预算总表
|
|
部门名称：柯城区红十字会
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|
单位：万元
|
|
收 入
|
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
|
一、财政拨款
|
|
一般公共服务支出
|
|
|
一般公共预算
|
88.84
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
|
|
政府性基金预算
|
|
行政运行
|
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
|
|
|
|
专项业务
|
|
|
|
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
83.53
|
|
|
|
行政事业单位离退休
|
7.35
|
|
|
|
未归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
5.25
|
|
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
2.1
|
|
|
|
红十字事业
|
76.18
|
|
|
|
行政运行
|
76.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
5.31
|
|
|
|
住房改革支出
|
5.31
|
|
|
|
住房公积金
|
5.31
|
|
|
|
购房补贴
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
|
|
|
|
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
88.84
|
支出总计
|
88.84
|
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表03
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2017年区级部门一般公共预算支出表
|
|
部门名称：柯城区红十字会
|
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|
单位：万元
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科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
备 注
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
合计
|
88.84
|
68.84
|
20
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
|
|
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|
2013101
|
行政运行
|
|
|
|
|
|
2013102
|
一般行政管理事务
|
|
|
|
|
|
2013105
|
专项业务
|
|
|
|
|
|
2013199
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
|
|
|
|
|
20409
|
国家保密
|
|
|
|
|
|
2040901
|
行政运行
|
|
|
|
|
|
2040905
|
保密管理
|
|
|
|
|
|
2040950
|
事业运行
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
83.53
|
63.53
|
20
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
7.35
|
7.35
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
5.25
|
5.25
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
2.1
|
2.1
|
|
|
|
20816
|
红十字事业
|
76.18
|
56.18
|
20
|
|
|
20181601
|
行政运行
|
76.18
|
56.18
|
20
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
5.31
|
5.31
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
5.31
|
5.31
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
5.31
|
5.31
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
|
|
|
|
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表04
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2017年区级部门政府性基金支出预算表
|
|
部门名称：柯城区红十字会
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
备 注
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
22904
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
|
|
|
|
|
|
22904
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
柯城区红十字会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
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表05
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|
2017年区级部门一般公共预算基本支出表
|
|
部门名称：柯城区红十字会
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
金额
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
**
|
**
|
1
|
|
|
合计
|
88.84
|
|
|
工资福利支出
|
53.17
|
|
30101
|
基本工资
|
9.92
|
|
30102
|
津贴补贴
|
16.78
|
|
30103
|
奖金
|
13.18
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
9.6
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
3.69
|
|
|
商品和服务支出
|
28.45
|
|
30201
|
办公费
|
1.23
|
|
30207
|
邮电费
|
0.65
|
|
30211
|
差旅费
|
0.66
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
30226
|
劳务费
|
1.67
|
|
30228
|
工会经费
|
0.31
|
|
30229
|
福利费
|
1.31
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
2.62
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
20
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
7.22
|
|
30305
|
生活补助
|
1.32
|
|
30307
|
医疗费
|
0.07
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
5.31
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.52
|
