衢州市柯城区人民政府办公室

　　2017年部门预算

　　一、衢州市柯城区人民政府办公室概况

　　（一）主要职能

　　1、协助区政府领导组织起草或审核、印发以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理上级政府和部门给区政府、区政府办公室的日常文电。

　　2、受理区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示区政府的公文，受区政府委托或交办，组织有关协调工作，提出审核意见，报区政府领导审批。

　　3、根据区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　4、督促检查区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处贯彻落实区政府、区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的执行情况，及时向区政府领导报告，提出建议。

　　5、负责区政府会议的准备和组织工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

　　6、负责区政府重大活动的组织和区政府领导的重要内、外事活动安排,做好有关接待工作。

　　7、负责区政府值班工作，向区政府领导报告重要情况，协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件、重大事故。

　　8、负责人大交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作，负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

　　9、负责区政府系统电子政务建设和政府门户网站建设；办理区长信箱的有关事项。

　　10、指导和监督全区政府信息公开工作。

　　11、负责收集、整理、报送政务信息，编发《柯城政务》等信息刊物。

　　12、负责办理因公出国（境）团组人员和邀请外国来华人员的审核报批手续；负责综合因公出访和邀请外国人来华的情况；配合有关经济部门做好境外资金、技术、人才的引进工作；负责管理外国专家、技术人员及外资（合资）企业中外籍人员涉外事项；指导各乡镇、街道办事处的外事工作。

　　13、严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

　　14、办理区政府领导交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，衢州市柯城区人民政府办公室预算为本级单位预算。

　　二、衢州市柯城区人民政府办公室2017年部门预算安排情况说明

　　（一）关于衢州市柯城区人民政府办公室2017年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，衢州市柯城区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。衢州市柯城区人民政府办公室2017年收支总预算949.26万元。

　　（二）关于衢州市柯城区人民政府办公室2017年收入预算情况说明

　　衢州市柯城区人民政府办公室2017年收入预算949.26万元，其中：一般公共预算拨款收入949.26万元。

　　（三）关于衢州市柯城区人民政府办公室2017年支出预算情况说明

　　衢州市柯城区人民政府办公室2017年支出预算949.26万元。

　　1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出785.16万元，社会保障和就业支出95.29万元，住房保障支出68.81万元。

　　2、按支出用途分类，包括人员支出764.57万元，日常公用支出184.69万元。

　　（四）关于衢州市柯城区人民政府办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明衢州市柯城区人民政府办公室2017年财政拨款收支总预算949.26万元。包括：一般公共预算拨款收入949.26万元；支出包括：一般公共服务支出785.16万元、社会保障和就业支出95.29万元、住房保障支出68.81万元。

　　（五）关于衢州市柯城区人民政府办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模情况

　　衢州市柯城区人民政府办公室2017年一般公共预算当年拨款949.26万元，比2016年执行数减少44.60万元，原因是退休人员退休费由区社保局统一发放等。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出785.16万元，占83%；社会保障和就业支出95.29万元，占10%；住房保障支出68.81万元，占7%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　2017年部门预算中，财政拨款主要用于以下方面：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）785.16万元，主要用于人员经费、办公经费及其他支出等日常运行支出。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）4.88万元，主要用于办公室退休人员的其他费用支出。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.58万元，主要用于办公室在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.83万元，主要用于办公室在职人员的职业年金缴费支出。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.81万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

　　（六）关于衢州市柯城区人民政府办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

　　衢州市柯城区人民政府办公室2017年一般公共预算基本支出949.26万元，其中：

　　人员经费764.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、其他退休支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费184.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）关于衢州市柯城区人民政府办公室2017年政府性基金预算支出情况说明

　　衢州市柯城区人民政府办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（八）关于衢州市柯城区人民政府办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用：2017年安排因公出国（境）费用预算0万元。

　　2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算9.93万元，比上年下降0%。主要用于接待招商引资、考察调研、学习交流等工作中发生的招待费等支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项），指人员经费、公用经费等日常运行支出。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），指退休人员的其他费用支出。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指在职人员的职业年金缴费支出。

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。