一、衢州市柯城区人民政府办公室概况

　　（一）主要职能:

　　1、协助区政府领导组织起草或审核、印发以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理上级政府和部门给区政府、区政府办公室的日常文电。

　　2、受理区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示区政府的公文，受区政府委托或交办，组织有关协调工作，提出审核意见，报区政府领导审批。

　　3、根据区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　4、督促检查区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处贯彻落实区政府、区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的执行情况，及时向区政府领导报告，提出建议。

　　5、负责区政府会议的准备和组织工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

　　6、负责区政府重大活动的组织和区政府领导的重要内、外事活动安排,做好有关接待工作。

　　7、负责区政府值班工作，向区政府领导报告重要情况，协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件、重大事故。

　　8、负责人大交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作，负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

　　9、负责区政府系统电子政务建设和政府门户网站建设；办理区长信箱的有关事项。

　　10、指导和监督全区政府信息公开工作。

　　11、负责收集、整理、报送政务信息，编发《柯城政务》等信息刊物。

　　12、负责办理因公出国（境）团组人员和邀请外国来华人员的审核报批手续；负责综合因公出访和邀请外国人来华的情况；配合有关经济部门做好境外资金、技术、人才的引进工作；负责管理外国专家、技术人员及外资（合资）企业中外籍人员涉外事项；指导各乡镇、街道办事处的外事工作。

　　13、严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

　　14、办理区政府领导交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，衢州市柯城区人民政府办公室部门决算为本级单位决算。

　　二、衢州市柯城区人民政府办公室2015年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　衢州市柯城区人民政府办公室2015年度收入决算1,086.30万元，其中：本年收入951.78万元，占总收入87.62%，包括财政拨款收入852.29万元（其中，一般公共预算852.29万元），占总收入78.46%；其他收入99.49万元，占总收入9.16%。上年结转收入134.52万元，占总收入12.38 %。

　　（二）支出决算总体情况

　　衢州市柯城区人民政府办公室2015年度支出决算1,067.37万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出986.02万元、社会保障和就业支出35.69万元、住房保障支出45.65万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出697.51 万元，日常公用支出369.86万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出865.3万元，其他各类支出202.06万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

　　1、一般公共服务支出（类）行政运行986.02万元，主要用于人员经费、办公经费、车辆经费等日常运行支出。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）35.69万元，主要用于退休人员的经费支出。

　　3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.65万元，主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

　　（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：2015年度因公出国（境）费用决算0 万元。

　　2.公务接待费：2015年度公务接待费决算6.33万元，比上年决算数下降56%。主要用于接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等工作中发生的接待费等支出。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

其中，本单位国内公务接待62批次，434人次，共6.33万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算10.76万元，比上年决算数下降6%。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出10.76万元，主要用于办公室所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是为贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，减少了公务用车运行费。2015年度，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　（五）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2015年度办公室本级的机关运行经费一般公共预算支出210.04万元，比上年度增加61.83万元，增长42%。

　　2.政府采购支出情况。

　　2015年度本级政府采购支出总额14.99万元，其中：政府采购货物支出14.99万元。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2015年12月31日，本级共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

　　4.部门预算绩效情况。

　　2015年度本单位无项目实行绩效目标管理。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。